Kontrolní hlášení

Program Kontrolní hlášení

Program Kontrolní hlášení je určen pro sestavení - generování XML souboru ve formátu pro kontrolní hlášení. Výstupní XML soubor je možné načíst na daňový portál. Vstupní data jsou načítána z CSV souboru, následně jsou uložena v databázi s možností editace, případně doplnění příznaků nutných pro vyplnění kontrolního hlášení. Vstupní data mohou být načtena z libovolného počtu CSV souborů (jednotlivé pobočky, střediska apod.).

Zakázkově lze program upravit pro načtení dat ze souboru XLS.

Program Kontrolní hlášení je určen jako dolněk k účetnímu programu, který z nějakého důvodu (neaktualizovaný program, zahraniční program, SAP, Baan apod.) nepodporuje výstup pro kontrolní hlášení. Jedná se o zakázkový program řešený na míru. V případě zájmu o tento program mne kontaktujte

Struktura datového CSV souboru pro import dat

DanDoklad;DatumD;DIC;Zaklad;DPH;SazbaDPH;RadekPriznaniDPH;KodPDP;KodRezimPlneni;ZjednodusenyDoklad
12345;1.1.2015;CZ12345678;20000.00;4100.00;21;1;;0;0

Popis sloupců:

  • DanDoklad - číslo daňového dokladu
  • DatumD - datum UZP
  • DIC -
  • Zaklad - základ pro jednu sazbu DPH
  • DPH - DPH pro jednu sazbu DPH
  • SazbaDPH - procento DPH 0/10/15/21
  • RadekPriznaniDPH - řádek na přiznání DPH 1/2/3 ....
  • KodPDP - kód předmětu plnění u přenesené daňové povinnosti 1/4/5/11/12 ...
  • KodRezimPlneni - Specifikace kódu režimu plnění pro A4:
    • 0 - běžné plnění
    • 1 - § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu)
    • 2 - § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží)
  • ZjednodusenyDoklad - zaúčtovat jako zjednodušený daňový doklad. 0/1
    1 - jen pokud je doklad > 10000,- Kč a nejedná se o plný daňový doklad např. souhrnné zaúčtování nákupu PHM

Finanční správa vydává informace ke kontrolnímu hlášení DPH, které bude povinné od 1. 1. 2016:

  1. Základní informace,
  2. Kdo podává kontrolní hlášení,
  3. Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení,
  4. Jak se podává kontrolní hlášení,
  5. Vzor formuláře kontrolního hlášení,
  6. Předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení,
  7. Sankce při nepodání kontrolního hlášení.
  8. Dotazy a odpovědi
  9. Informační leták ke kontrolnímu hlášení


Doporučujeme

Ověření DIČ plátců DPH EU službou VIES
Kontrola DIČ »

Nespolehlivý plátce DPH. Hromadná kontrola DIČ. DIČ z pohledu plátce DPH nikoliv z pohledu daně z příjmu.
Nespolehlivý plátce DPH »